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2017年度南平市发改委(重点办、评审中心)部门决算说明
[来源:南平市发改委 | 作者:   | 日期:2018-08-17 16:57]  
  

按照《南平市财政局关于批复市直单位2017年度部门决算的通知》(南财决2018〕1号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

南平市发展和改革委员会的主要职责是:贯彻执行国家关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规;承担统筹全市经济社会发展的责任;承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任;拟定全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施等。

二、部门基本情况

南平市发改委包括15个机关行政处室及2个下属事业单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市发展和改革委员会

财政全额拨款行政单位

40

33

南平市重点项目前期办公室

财政全额拨款参公事业单位

18

18

南平市政府投资项目策划与评审中心

财政全额拨款事业单位

6

6

三、部门主要工作总结

今年以来,在市委、市政府的坚强领导下,全市发改系统围绕绿色发展战略部署,充分发挥综合经济部门的职能作用,坚持项目带动,凝心聚力,攻坚克难,狠抓工作落实,扎实做好发展改革各项工作。

(一)加强宏观经济调控管理。一是深入开展政策研究。起草编制《中共南平市委南平市人民政府关于加快绿色发展促进供给侧结构性改革的意见》等市委、市政府重要文件的起草工作;二是做好规划编制实施。编制《南平市十三五电动汽车充电基础设施专项规划》、《南平市生物产业发展规划》《南平市十三五闽江流域水环境综合治理方案》等规划文件。目前,正在开展《南平市十三五综合交通枢纽规划》、《南平市十三五推进基本公共服务均等化规划》等规划编制工作。三是抓好经济运行调度。将各项指标任务细化到各职能部门,做好月度、季度经济运行分析调度,加强对县(市、区)的调研指导,协调推动工业发展和项目建设,确保经济平稳运行。

(二)加强固定资产投资工作。一是年初会同市统计局细化分解全年固定资产投资计划任务,将任务分解到各县(市、区)和三大组团,每月跟踪固投完成情况,分解下达月度投资目标;二是出台建立正向激励十条措施,制定固定资产投资绩效考评细则,对各县(市、区)固投任务完成情况予以奖励和考评。一季度和半年,南平分别有5个和3个县(市、区)获得省上正向激励奖励;三是注重研究分析,每月分析我市固定资产投资运行情况,查找固投运行中存在的困难和问题,督促各级各部门做好固投入统工作,1-9月,全市固定资产投资完成1293.76亿元,增长19.1%,居全省第一位。其中项目投资完成1173.17亿元,增长21.3%;基础设施投资保持快速增长势头,完成416.31亿元,增长32.2%;工业投资较快增长,完成475.77亿元,增长22.5%;民间投资增幅较高,完成846.56亿元,增长21.2%。

(三)加快重点重大项目建设。一是行动计划重大项目加快实施。172项在建重大项目完成投资274亿元,占年计划106.3%,居全省第三位;已建成或部分建成项目34项,建成率68%;新开工项目59项,开工率75.6%二是省市重点项目提前完成全年计划。279项在建重点项目完成投资407.28亿元,投资完成率102.8%;建成或部分建成项目28个,同比增加7个,建成率33.7%;新开工项目123项,同比增加55个,开工率71.9%三是五个一批项目数量位居全省前列。截止9月底,全市本年新增五个一批项目2113项,居全省第一位,总投资6839亿元,居全省第五位。四是投资工程包有序推进。今年我市共组织实施32个工程包、574个项目,目前已完成投资131.34亿元,占年计划86.72%,有25个投资工程包投资进度超过75%

(四)加强项目滚动接续。百日攻坚战后,我委牵头组织实施全市四比六促中的项目接续活动。一是加强百日攻坚战前期项目接续工作。截止9月底,463百日攻坚战谋划项目中,有349项列入五个一批库跟踪管理,其中谋划阶段203项、签约阶段88项、开工阶段58项;232项百日攻坚战前期项目中,已开工99项,开工率42.67%。二是加快推进重大项目前期。1-9月,全市92项重大前期项目中,有62项达到序时进度要求,占项目总数67.39%,其中完成项目可研38项、进入工程设计阶段14项,温武吉铁路、武沙高速公路、武夷山机场迁建、茶旅小镇启动区建设项目等一批大项目进展较快。三是加强项目策划指导和推介服务。编印《南平市项目策划指导目录(2017年版)》,为各级、各部门项目策划方向和重点提供参考;编印《南平市重点推介项目》,重点推介招商项目173项,总投资5554亿元,为来我市对接洽谈的客商提供项目参考。

(五)加快产业结构调整升级。一是促进生物产业发展。认真开展我市生物产业梳理,研究确定我市生物产业发展布局,起草制定《加快生物产业发展的若干措施》《南平市2017年生物产业投资指南》等文件,牵头组织开展生物产业四比六促活动,每月进行跟踪考评,及时协调解决生物产业发展重大问题。1-9月,全市生物产业完成增加值26.38亿元,比增18.1%二是加快服务业发展。起草制定《2017年第三产业发展工作意见》《加快发展现代服务业的若干意见》等文件,分解落实三产工作目标和明确工作重点;推动服务业集聚发展,武夷山国家旅游度假区、建阳区聚融电子商务产业园列入省现代服务业集聚示范区;积极组织参加省现代服务业专场对接会,现场签约项目2项。三是做好“6·18”对接。进一步促进我市创新技术成果与项目、资本、人才、政策对接,先后组织承办全市绿色发展创新大会暨绿色农业项目资本对接会、全市绿色发展创新大会暨军民融合生物产业产学研对接会;认真做好第十五届“6·18”组织实施工作,活动期间对接项目1131项,总投资106亿元,对接项目数连续五届位列全省第一。四是推进高新技术发展。积极组织申报国家级、省级工程研究中心和企业技术中心,南纺公司的“福建省产业用纺织品工程研究中心”实现我市省级工程中心零突破;积极上报南平铝业公司和南平南孚电池公司等列入国家级企业技术中心,截止目前,我市已列入省级企业技术中心的企业18家。

(六)持续推进生态文明建设。一是主动融入国家生态文明试验区建设。在扎实推进201611项重点改革任务实施和落地的基础上,201729项重点改革任务正在加快推进,目前已完成17项改革试点任务,其他12项将在年底完成。同时,20185项重点改革任务已提前启动。二是落实重点流域生态补偿制度。积极争取省上加大对我市补偿力度,2017年获省级重点流域生态补偿资金2.97亿元,安排资金量全省第二。三是全面做好低碳试点城市建设。碳排放权交易试点稳步推进,14家重点排控企业已全部完成2016年度碳配额的履约清缴工作,顺昌县、邵武市、建阳区、政和县以及顺昌洋口国有林场等5个地区成功纳入全省林业碳汇交易试点;积极开展低碳产品认证,会同市质监局出台《南平市低碳产品认证与评价管理办法(试行)》,南平铝业铝合金建筑型材6个产品成功获得了低碳产品认证证书。四是顺利完成节能减排综合示范三年总评。417-24日,经财政部考评,认定我市三年总体绩效考核合格,各项目标任务全面完成。五是积极申报山水林田湖试点。市委、市政府确定联合三明等地市申报国家山水林田湖生态保护修复试点以来,我委加大项目策划、申报力度,指导各地策划生成了24个、总投资约50亿元的项目纳入全省试点实施方案。9月上旬,财政部等三部委组织开展了竞争性评审,据了解,福建省初步确定入围全国第二批试点,尚待国务院正式批复。

(七)多渠道争取资金支持。一是积极争取补助资金,截止目前,全市争取中央及省级预算内补助项目270项,资金14.01亿元,其中中央预算内项目130项,获得补助9.19亿元,省级预算内项目140项,获得补助4.82亿元。二是大力推动企业融资,绿康生化于5月在深交所中小板挂牌上市,成为时隔6年我市第7家上市公司,募集资金4.56亿元;新增1家(印象股份)、累计12家企业挂牌新三板,挂牌企业数位列全省第五;新增1家(龙泰竹业)、累计3家企业在省证监局辅导备案;滚动调整上市后备资源企业库,40家企业列入2017年省重点上市后备企业;三是加快推进以土发集团为主体的绿色专项债、以武夷投发为主体的地下综合管廊专项债、以武夷集团为主体的企业债、以邵武国投为主体的第二期企业债等发行前期工作,推动一批有条件的县(市、区)发行企业债。

(八)稳妥有序推进改革试点。一是推进投资体制改革。今年以来,牵头开展了2轮市级行政审批中介服务事项清理,累计开展4轮清理工作后,前置审批事项保留168项,调整(取消)37项,精简率18%;中介服务事项保留75项,调整(取消、变更方式)54项,精简率42%二是起草《关于推动投资项目审批制度改革的意见》,提出组建南平市投资项目审批代办服务中心、市本级投资项目审批全面推行费用统收制度、落实并联审查”“打捆审查7条措施。其中,项目代办制、项目审批一窗受理、重点项目开工前零收费、推进项目并联审查、联审联批等措施列入全市百日攻坚战审批服务工作专项方案,为我市项目攻坚助力加油。三是推进定价机制改革。改变过去一价一定的做法,在全省率先采用类别定价,先后制定《南平市停车场收费管理办法》、《南平市幼儿园收费管理办法》,收费单位可根据不同情况分别确定收费标准。四是推进电力体制改革工作。按国家和省上要求稳妥有序推进我市延平新城增量配电业务改革试点工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年南平市发展和改革委员会部门年初结转和结余465.47万元,本年收入2,430.14万元,本年支出2,399.92万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余495.69万元。

(一)2017年收入2,430.14万元,比2016年决算数减少5139.98万元,下降68.21具体情况如下:

1.财政拨款收入2,395.14万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入35.00万元。

(二)2017年支出2,399.92万元,比2016年决算数减少6450.42万元,下降72.88具体情况如下:

1.基本支出868.66万元。其中,人员支出804.87万元,公用支出63.79万元。

2.项目支出1,531.27万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出2,370.87万元,比上年决算数增加369.95万元,增长19.09%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)一般公共服务支出(发展和改革事务)2186.04万元,较上年决算数增加734.46万元,增长50.58%。主要原因是项目增加。

(二)社会保障和就业支出100.66万元,较上年决算数增加33.814万元,增长50.58%。主要原因是人员增加以及调整基数。

(三)医疗卫生与计划生育支出61.19万元,较上年决算数增加9.61万元,增长18.63%。主要原因是人员增加以及调整基数。

(四)商业服务业等支出0.23万元,较上年决算数减少314.08万元,减少99.93%。主要原因是专项的减少。

(五)住房保障支出48.85万元,较上年决算数增加5.25万元,增加12.04%。主要原因是人员增加。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出868.66万元,其中:

(一)人员经费804.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费63.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款25.18万元,同比下降6.9%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。

(二)公务用车购置及运行费11.66万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费11.66万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量6辆。与2016年相比,公务用车运行费26.67%,主要是:节约开支。
  (三)公务接待费13.52万元。主要用于接待省发改委及各项目专家调研等方面的接待活动,累计接待188批次、接待总人数1,359人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长
21.15%,主要是:调研的次数及人数的增加。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出63.64万元,比上年决算数增长440.88%,主要是:人员变动及公务用车改革车补费用增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额2.66万元,其中:政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

1.2017年度“6.18项目经费”财政支出绩效评价报告,经自评,最终评分98分,评价等级为优秀。

  十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度_支出决算表

1-4 2017年度_财政拨款收入支出决算总表

1-5 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

1-6 2017_一般公共预算财政拨款支出经济分类决算明细表

1-7 2017_一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度_政府采购情况表

 

 
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